金华市人民政府外事办公室2023年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年金华市人民政府外事办公室部门预算安排情况说明

（一）关于金华市人民政府外事办公室2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于金华市人民政府外事办公室2023年收入预算情况说明

（三）关于金华市人民政府外事办公室2023年支出预算情况说明

（四）关于金华市人民政府外事办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于金华市人民政府外事办公室2023年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于金华市人民政府外事办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于金华市人民政府外事办公室2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于金华市人民政府外事办公室2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于金华市人民政府外事办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年金华市人民政府外事办公室部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1.金华市人民政府外事办公室职能

金华市人民政府外事办公室贯彻落实党中央和省委、市委关于外事、港澳工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对外事、港澳工作的集中统一领导。主要职责是：

1.围绕全市经济社会发展和外事、港澳工作开展调查研究，为市委、市政府的外事、港澳工作决策提出建议。拟订有关外事、港澳工作政策并组织实施和督促落实。

2.归口管理全市外事、港澳工作。

3.负责管理、协调和接待国宾、党宾和其他重要外宾来金访问或进行公务活动事务。

4.归口管理各国驻华使领馆、国际组织在金活动。负责协调处理突发性涉外案（事）件。协调处理境外金华籍公民和机构的安全和合法权益保护工作。协助有关部门管理境外非政府组织和外籍人员的在金活动。

5.负责协调全市与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动。

6.归口管理全市因公出国、赴港澳任务审核审批和邀请国外、港澳人员来访工作。负责对全市因公出国、赴港澳任务的指导和监督。承办市级领导出访和邀请国外相应人员来华的报批工作。管理因公出国人员、赴港澳人员证照和代办外国签证（APEC商务旅行卡）工作。承办领事认证工作。

7.负责本市与港澳特区政府之间的交往事宜。加强与中央政府驻港澳有关机构的联络工作。负责接待港澳特区政府重要代表团。负责与港澳特区政府派驻内地机构的联络事宜。协助有关部门推进金华与港澳在经济、社会等领域的交流与合作。

8.归口管理全市社会组织对外友好工作。

9.办理外国记者和港澳记者在我市采访的有关事务。

10.负责全市外事和港澳工作干部的教育培训工作。

11.承办市委、市政府交办的其他任务。

2.金华市外事服务中心职能

金华市外事服务。办因公护照和签证、因公往来港澳通行证和签注，APEC商务旅行卡管理、领事认证的辅助工作等。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，金华市人民政府外事办公室部门预算包括：金华市人民政府外事办公室本级预算、下属单位金华市外事服务中心预算。

二、金华市人民政府外事办公室2023年部门预算安排情况说明

（一）关于金华市人民政府外事办公室2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市人民政府外事办公室单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。金华市人民政府外事办公室2023年收支总预算1406.03万元。

（二）关于金华市人民政府外事办公室2023年收入预算情况说明

金华市人民政府外事办公室2023年收入预算1406.03万元，比2022年执行数增加377.36万元，增长36.68%，主要是增加亚运会专项经费等。

其中：上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入1406.03万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于金华市人民政府外事办公室2023年支出预算情况说明

金华市人民政府外事办公室2023年支出预算1406.03万元，比2022年执行数增加377.36万元，增长36.68%，主要是增加亚运会专项经费支出等。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1186.66万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出6.06万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出94.86万元、卫生健康支出37.89万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出80.57万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出791.53万元，占56.30%；日常公用支出111.49万元，占7.93%；项目支出503.01万元，占35.77%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于金华市人民政府外事办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市人民政府外事办公室2023年财政拨款收支总预算1406.03万元。收入包括：一般公共预算1406.03万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出1186.66万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出6.06万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出94.86万元、卫生健康支出37.89万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出80.57万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于金华市人民政府外事办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金华市人民政府外事办公室2023年一般公共预算当年拨款1406.03万元，比2022年执行数增加377.36万元，增长36.68%，主要是新增亚运专项，外事接待、差旅费等有增加;人员社保基数、公积金基数有所上调预算有所增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1186.66万元，占84.40%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育支出6.06万元、占0.43%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出94.86万元，占6.75%；卫生健康（类）支出37.89万元，占2.69%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出80.57万元，占5.73%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政事业运行（政府办公厅室）及相关机构事务（项）安排1186.66万元，主要用于机关行政人员工资、奖金、日常办公等方面的支出、专项业务及机关事务管理支出等。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位机关事业单位养老保险费支出、职业年金缴费支出（项）安排94.86万元，主要用于退休人员的工资支出，机关事业单位养老保险费支出、职业年金缴费。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）安排37.89万元，主要用于单位按照政策规定为干部职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排80.57万元，主要用于干部职工住房公积金支出。

（5）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）安排6.06万元，主要用于单位干部职工业务能力提升等培训。

（六）关于金华市人民政府外事办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

金华市人民政府外事办公室2023年一般公共预算基本支出903.02万元，其中：

人员经费791.53万元，主要包括：基本工资128.47万元、津贴补贴128.79万元、奖金228.53万元、绩效工资11.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.24万元、职业年金缴费31.62万元、职工基本医疗保险缴费29.64万元、公务员医疗补助缴费10.12万元、其他社会保障缴费1.08万元、住房公积金80.57万元、其他工资福利支出72.48万元、其他对个人和家庭的补助5.23万元。

公用经费111.49万元，主要包括：其他社会保障缴费4.9万元、办公费3.5万元、邮电费0.8万元、差旅费2.5万元、维修（护）费0.3万元、会议费1.2万元、培训费7.84万元、公务接待费0.5万、劳务费2万元、工会经费11.20万元、福利费33.55万元、其他交通费用24.04万元、其他商品和服务支出17.19万元、其他对个人和家庭的补助1.44万元,办公设备购置0.53万元。

（七）关于金华市人民政府外事办公室2023年政府性基金预算支出情况说明

金华市人民政府外事办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于金华市人民政府外事办公室2023年国有资本经营预算支出情况说明

金华市人民政府外事办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于金华市人民政府外事办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市人民政府外事办公室2023年“三公”经费预算数为86.8万元，比2022年预算数增加16.3万元，增长23.12%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算50万元比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是零，与上年持平。如需增加年中将根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算36.8万元，比上年预算数增加16.3万元，增加79.51%。增加的主要原因是亚运会公务接待增加了。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车运行维护费，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年金华市人民政府外事办公室本级1家行政单位以及1家参公事业单位2023年的机关运行经费财政拨款预算111.49万元，比2022年预算减少3.4万元，减少2.96%，主要其办公设备购置减少，所以预算减少了。

2.政府采购情况

2023年金华市人民政府外事办公室所属本预算单位采购预算总额0.53万元，其中：政府采购货物预算0.53万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，金华市人民政府外事办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标情况

2023年金华市人民政府外事办公室单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款499.01万元。一级项目三个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政事业运行政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映单位为保障正常运行，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出、日常公用支出等。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政事业单位开支的离退休支出、社会养老保险、职业年金支出等。

15.卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）：反映机关事业单位医疗保险缴费支出。未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的职工缴纳的住房公积金。

17. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：主要用于单位干部职工业务能力提升等培训。