金华市人民政府外事办公室2021年部门预算

一、金华市人民政府外事办公室概况

（一）主要职能

1.  外事

（1）贯彻执行国家的对外方针政策、涉外法规以及市委、市政府关于外事工作的指示和决定。

（2）当好市委、市政府外事工作的助手和参谋。提出制订本地区外事工作的规章制度和工作规划的建议；检查本地区有关部门和单位贯彻执行对外方针、政策和涉外法规的情况；归口管理本地区的重大外事工作和涉外活动；负责处理或协助处理本地区重大的涉外事务。

（3）围绕本地区经济建设和对外开放进行外事调查研究，为市委、市政府的对外工作决策提供意见和建议；利用对外交往渠道，为本地区的经济建设和社会发展服务。

（4）承办市委、市人大、市政府和市政协领导人出访和邀请外国重要团组和政府领导来访的具体报批事宜；在授权范围内，审批（核）本地区团组、人员临时因公出国（境）和邀请外国相应人员来访的有关事宜；审批（核）和代办本地区因公出国人员的护照、签证和应邀来访我国人士的签证通知函电以及其他领事业务；对违反政策规定的事件进行查处或配合有关部门查处。

（5）负责组织接待来本地区访问的国宾、党宾和其他重要外宾；接待来本地区进行公务活动的外国驻华外交人员；统筹安排市委、市人大、市政府和市政协领导的外事活动。

（6）了解和检查本地区所属因公出国（境）团组和人员在国外活动情况。定期综合本地区因公出国（境）和邀请外国人来访的情况，每半年向市委、市政府和省外事办公室提出书面报告。

（7）负责外国驻华使（领）馆机构的交涉事宜；统筹安排和管理本地区各部门、各单位与外国领事机构的交往活动。

（8）管理本地区与外国友好城市和其他结好单位的交往活动，办理对外结好的报批手续。指导本地区民间对外交往工作。

（9）管理来本地区采访的外国记者；指导本地区有关部门和单位做好外国记者采访活动的安排。

（10）了解和掌握外国人在我市活动的情况和问题，并提出建议和措施；外理或协助有关单位处理涉外事件。

（11）负责对本地区外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育；组织外事干部的对外政策业务培训；总结交流本地区外事工作经验。

（12）配合和协助党委宣传部门做好对外宣传和群众性外事教育工作；根据党中央和国务院及主管部门的文件和材料，向本地区各部门提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料和对外表态口径；协同审核本地区重要涉外报道稿和有关其他文稿。

（13）认真贯彻执行《涉外人员守则》；配合纪检、监察和保密部门检查外事纪律及保密制度的执行情况；及时向有关部门提出违反外事纪律问题的处理意见和建议。

2．港澳

（1）研究港澳社会各方面情况。

（2）统筹协调各部门、各地区与香港、澳门特别行政区的官方联系。

（3）负责接待港澳官方代表团的来访；联系我市领导赴港澳访问。

（4）促进、协调我市与香港、澳门在经济、科教、文化等领域的合作与交流。

（5）负责我市因公赴港澳人员的审批、办证等事项。

（6）参与对我市在港澳中资机构和劳务输出的管理。

（7）宣传香港基本法及中央政府对港澳的方针政策。

3．金华市外事服务中心职能

金华市外事服务。办因公护照和签证、因公往来港澳通行证和签注，APEC商务旅行卡管理、领事认证的辅助工作等。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，金华市人民政府外事办公室部门预算包括：金华市人民政府外事办公室本级预算、下属单位金华市外事服务中心预算。

    二、金华市人民政府外事办公室2021年部门预算安排情况说明

（一）关于金华市人民政府外事办公室部门2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市人民政府外事办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1289.75万元、政府性基金预算收入0万元、财政专户管理的资金0万元、政府专项资金0万元、单位资金0万元、单位结余0万元、上年结转0万；支出包括：一般公共服务支出915.93万元、社会保障和就业支出84.21万元、教育支出6.25万元、卫生健康支出27.7万元、文化旅游体育和传媒支出180万元、住房保障支出75.66万元。金华市人民政府外事办公室2021年收支总预算1289.75万元。

（二）关于金华市人民政府外事办公室部门2021年收入预算情况说明

金华市人民政府外事办公室部门2021年收入预算1289.75万元，其中：上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入1289.75万元，占100%；财政专户管理的资金0万元，占0%。

（三）关于金华市人民政府外事办公室部门2021年支出预算情况说明

金华市人民政府外事办公室部门2021年支出预算1289.75万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出915.93万元、社会保障和就业支出84.21万元、教育支出6.25万元、卫生健康支出27.7万元、文化旅游体育和传媒支出180万元、住房保障支出75.66万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出767.93万元，占59.5%；日常公用支出109.52万元，占8.5%；项目支出其他运转类项目支出242.30万元，占18.8%；项目支出特定目标类项目支出170万元占13.2%。

结转下年0万元。

（四）关于金华市人民政府外事办公室部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市人民政府外事办公室部门2021年财政拨款收支总预算1289.75万元。收入包括：一般公共预算1289.75万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出915.93万元、社会保障和就业支出84.21万元、教育支出6.25万元、卫生健康支出27.7万元、文化旅游体育和传媒支出180万元、住房保障支出75.66万元。

（五）关于金华市人民政府外事办公室部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金华市人民政府外事办公室部门2021年一般公共预算当年拨款1289.75万元，比2020年执行数增加368.27万元，主要是一般公共服务支出今年预算是915.93万元，比2020年执行数增加193.02万元；社会保障和就业预算支出84.21万元，比2020年执行数减少2.2万元；卫生健康预算支出27.7万元，比2020年执行数增加0.88万元；住房保障预算支出75.66万元，比2020年执行数增加13.75万元；文化旅游体育和传媒预算支出180万元，比2020年文化旅游体育和传媒支出执行数增加51.46万元；教育预算支出6.25万元，比2020年执行数增加6.25万元。社会保障和就业预算支出减少是因为单位人员退休，经费控制、所以有所减少。一般公共服务支出、卫生健康预算支出、住房保障预算支出增加是每年人员社保基数、公积金基数有所上调预算有所增加、教育预算支出增加原因是今年增加外事系统语言服务能力提升培训所以教育支出培训费用有增加，文化旅游体育和传媒增加是因为2020年活动举办时海外学子人员相对减少了、体验生活的假期缩短，费用有所控制等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出915.93万元，占71.0%；教育支出6.25万元，占0.5%；文化旅游体育与传媒支出180万，占14.0 %；社会保障和就业（类）支出84.21万元，占6.5%；卫生健康支出27.7万元，占2.1%；住房保障（类）支出75.66万元，占5.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行、事业运行（政府办公厅室）及相关机构事务（项）安排915.93万元，主要用于机关事业人员工资、日常办公等方面的基本支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休、机关事业单位养老保险费支出、职业年金缴费支出（项）安排84.21万元，主要用于离退休人员的工资支出，机关事业单位养老保险费支出、职业年金缴费。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）安排27.70万元，主要用于单位按照政策规定为干部职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排75.66万元，主要用于干部职工住房公积金支出。

（5）文化旅游体育和传媒等支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）安排180万元，主要用于我办海外名校学子走进金华古村落专项日常经费开支；港澳台学子走进金华古村活动等经费开支。

（6）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）6.25万，主要用于培训支出。

（六）关于金华市人民政府外事办公室部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

金华市人民政府外事办公室部门2021年一般公共预算基本支出877.45万元，其中：

人员经费767.93万元，主要包括：基本工资123.75万元、津贴补贴133.32万元、奖金208.78万元、绩效工资13.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.11万元、职业年金缴费22.05万元、职工基本医疗保险缴费20.68万元、公务员医疗补助缴费7.02万元、其他社会保障缴费0.88万元、住房公积金75.66万元、其他工资福利支出90.45万元、劳务费8.6万元、离休费18.05万元、其他对个人和家庭的补助1.14万元；

公用经费109.52万元，主要包括：其他社会保障缴费2.5万元、办公费3万元、手续费0.3万元、邮电费0.76万元、差旅费3.8万元、维修（护）费0.8万元、会议费1.5万元、培训费7.98万元、公务接待费0.5万元、劳务费1万元、工会经费11.40万元、福利费32.88万元、其他交通费用23.49万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出18.61万元、其他对个人和家庭的补助1万元。

（七）关于金华市人民政府外事办公室部门2021年政府性基金预算支出情况说明

金华市人民政府外事办公室部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于金华市人民政府外事办公室部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市人民政府外事办公室部门2021年“三公”经费预算数为72.50万元，比2020年预算数减少88.5万元，减少55.0 %，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算50万元，比上年预算数减少90万元减少64.3%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2020年因为全球新冠疫情的影响市领导出访任务全部取消，今年根据市外办计划先预算50万元（年中将根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标）。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算22.50万元，比上年预算数增长1.5万元，增加7.1%。主要用于接待内、外宾及海外侨领等支出。主要原因是去年公务接待严格把关，没必要的尽量不接，外宾和华侨与往年相比相对减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务拜访、接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年比较，无变化。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年金华市人民政府外事办公室本级1家行政单位以及1家参公事业单位2021年的机关运行经费财政拨款预算109.52万元，比2020年预算增加22.20万元，增加25.4%，主要工会费、其他商品和服务支出、其他交通费用、培训费、办公费、差旅费等各项增加，所以预算也增加了。

2.政府采购情况

2021年金华市人民政府外事办公室部门所属各预算单位采购预算总额169万元，其中：政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算160万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，金华市人民政府外事办公室部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆、其他用车无。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

（1）总体情况。2021年金华市人民政府外事办公室部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款412.3万元。其中运转类项目：地方外事17.25万，港澳工作经费4万，留学生奖学金专项经费10万，海外名校专项活动经费10万，外事活动经费10万元，信息化建设活动经费41.35万元，一带一路专项10万元，因公出访专项50万元，友协活动经费2.7万元，固定资产采购9万，重点国家交流专项经费70万，下属外事交流服务、活动经费8万。特定目标类项目：海外名校学子走进金华古村落专项170万。

（2）重点项目情况。海外名校学子走进金华古村落项目总预算180万、因公出访专项50万为重点项目“海外名校学子走进金华古村落”项目是海外名校学子采用“家+”模式，解读古村文化、体验乡村生活。从而传播正能量，提高我国及金华在国际上的知名度和影响力。因公出访专项主要是用于2021年市领导因公出访费用。

5.以部门为主体的绩效目标。

金华市人民政府外事办公室部门对2021年一般公共预算项目支出实行绩效目标管理，其中，一级项目4个，二级项目12个，共涉及资金412.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。各项目：地方外事17.25万，港澳工作经费4万，留学生奖学金专项经费10万，外事活动经费10万元，信息化建设活动经费41.35万元，一带一路专项10万元，因公出访专项50万元，友协活动经费2.7万元，固定资产采购9万，重点国家交流专项经费70万，下属外事交流服务、活动经费8万，海外名校学子走进金华古村落专项180万。完成各项目的绩效目标，期望目标完成率达100%。

    三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理的资金：财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政事业运行政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映单位为保障正常运行，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出、日常公用支出等。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政事业单位开支的离退休支出、社会养老保险、职业年金支出等。

12.卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）：反映机关事业单位医疗保险缴费支出。未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的职工缴纳的住房公积金。

                     金华市人民政府外事办公室  

                          2021年3月25日              

附件：

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外服中心2021年市直部门(单位)预算公开.docx

外服中心2021年预算公开目录.docx

外服中心金华市本级部门预算公开表.xls