义乌市外事服务中心2021年单位预算

一、外事服务中心概况

主要职能

1.承担全市及各机关事业单位因公出访，办理护照签证等业务的行政辅助工作。

2.提供来华邀请、因私签证、领事认证等涉外咨询服务。

承担全市重要涉外活动的官方翻译技术支撑工作。

3.按照外事为社会和经济发展服务的要求，为全市各界人士对外交流提供服务。

4.完成义乌市人民政府外事办公室交办的其他任务。

二、2021年单位预算安排情况说明

（一）关于外事服务中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，外事服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。外事服务中心2021年收支总预算314.29万元。

（二）关于外事服务中心2021年收入预算情况说明

外事服务中心2021年收入预算314.29万元，其中：一般公共预算拨款收入314.29万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

（三）关于外事服务中心2021年支出预算情况说明
　　外事服务中心2021年支出预算314.29万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出297.49万元、社会保障和就业支出16.80万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出280.11万元，公用经费支出29.18万元，项目支出5.00万元。

（四）关于外事服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

外事服务中心2021年财政拨款收支总预算314.29万元。包括：一般公共预算拨款收入314.29万元、政府性基金收入0万元；支出包括：一般公共服务支出297.49万元、劳动保障和就业支出16.80万元。

（五）关外事服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

外事服务中心2021年一般公共预算当年拨款314.29万元，比2020年执行数减少9.81万元，主要是公用经费压减。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）297.49万元，占94.65%；社会保障和就业支出（类）16.80万元，占5.35%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）事业运行（项）事务292.49万元，主要用于事业人员经费、临时人员经费、事业人员公用经费、干部职工体检经费、食堂定额补助经费、个人定额交通补贴和公共交通费。

（2）一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务（项）事务5.00元，主要用于窗口业务费、外事信息采编制作费等。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务11.20   万元，主要用于事业人员基本养老保险缴费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务5.60万元，主要用于事业人员职业年金缴费。

（六）关于外事服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

外事服务中心2021年一般公共预算基本支出297.49万元，其中：

1.人员经费280.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

2.公用经费29.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于外事服务中心2021年政府性基金预算支出情况说明

外事服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于外事服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于各单位单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。不变的主要原因是无因公出国（境）费用安排。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。主要用于接待等支出。不变的主要原因是无公务接待费安排。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。不变的主要原因是无公务用车。

（九）关于外事服务中心2021年项目支出表预算情况说明

外事服务中心2021年项目支出预算5.00万元。

包括其他专项项目5.00万元，主要用于窗口业务费、外事信息采编费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2021年外事服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况    

截至2020年12月31日，外事服务中心及所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

3.绩效目标设置情况

2021年外事服务中心有外事信息采编制作费、窗口业务费等2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5.00万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

义乌预算公开报表_【030002】外事服务中心 .xls