金华市人民政府外事办公室（汇总）2019年度部门决算

一、金华市人民政府外事办公室（汇总）概况

（一）部门职责

（一）外事

1、贯彻执行国家的对外方针政策、涉外法规以及市委、市政府关于外事工作的指示和决定。

2、当好市委、市政府外事工作的助手和参谋。提出制订本地区外事工作的规章制度和工作规划的建议；检查本地区有关部门和单位贯彻执行对外方针、政策和涉外法规的情况；归口管理本地区的重大外事工作和涉外活动；负责处理或协助处理本地区重大的涉外事务。

3、围绕本地区经济建设和对外开放进行外事调查研究，为市委、市政府的对外工作决策提供意见和建议；利用对外交往渠道，为本地区的经济建设和社会发展服务。

4、承办市委、市人大、市政府和市政协领导人出访和邀请外国重要团组和政府领导来访的具体报批事宜；在授权范围内，审批（核）本地区团组、人员临时因公出国（境）和邀请外国相应人员来访的有关事宜；审批（核）和代办本地区因公出国人员的护照、签证和应邀来访我国人士的签证通知函电以及其他领事业务；对违反政策规定的事件进行查处或配合有关部门查处。

5、负责组织接待来本地区访问的国宾、党宾和其他重要外宾；接待来本地区进行公务活动的外国驻华外交人员；统筹安排市委、市人大、市政府和市政协领导的外事活动。

6、了解和检查本地区所属因公出国（境）团组和人员在国外活动情况。定期综合本地区因公出国（境）和邀请外国人来访的情况，每半年向市委、市政府和省外事办公室提出书面报告。

7、负责外国驻华使（领）馆机构的交涉事宜；统筹安排和管理本地区各部门、各单位与外国领事机构的交往活动。

8、管理本地区与外国友好城市和其他结好单位的交往活动，办理对外结好的报批手续。指导本地区民间对外交往工作。

9、管理来本地区采访的外国记者；指导本地区有关部门和单位做好外国记者采访活动的安排。

10、了解和掌握外国人在我市活动的情况和问题，并提出建议和措施；外理或协助有关单位处理涉外事件。

11、负责对本地区外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育；组织外事干部的对外政策业务培训；总结交流本地区外事工作经验。

12、配合和协助党委宣传部门做好对外宣传和群众性外事教育工作；根据党中央和国务院及主管部门的文件和材料，向本地区各部门提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料和对外表态口径；协同审核本地区重要涉外报道稿和有关其他文稿。

13、认真贯彻执行《涉外人员守则》；配合纪检、监察和保密部门检查外事纪律及保密制度的执行情况；及时向有关部门提出违反外事纪律问题的处理意见和建议。

（二）港澳

1、研究港澳社会各方面情况；

2、统筹协调各部门、各地区与香港、澳门特别行政区的官方联系；

3、负责接待港澳官方代表团的来访；联系我市领导赴港澳访问；

4、促进、协调我市与香港、澳门在经济、科教、文化等领域的合作与交流；

5、负责我市因公赴港澳人员的审批、办证等事项；

6、参与对我市在港澳中资机构和劳务输出的管理；

7、宣传香港基本法及中央政府对港澳的方针政策。

（三）金华市因公出国（境）办证中心职能

因公出国（境）办证服务

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市人民政府外事办公室（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算共2个。

纳入金华市人民政府外事办公室（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 金华市人民政府外事办公室

2. 金华市因公出国（境）办证中心

二、金华市人民政府外事办公室（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、金华市人民政府外事办公室（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,307.2万元，与2018年度相比，收、支总计各减少43.59万元，下降3.23%。主要原因是：2019年海外名校项目来华留学生减少，体验假期时间缩短，总费用降低了。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,291.62万元；包括财政拨款收入1,183.55万元（其中，一般公共预算1,183.55万元，政府性基金预算0万元），占收入合计91.63%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入108.08万元，占收入合计8.37%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,173.38万元，其中基本支出730.58万元，占62.26%；项目支出442.8万元，占37.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,188.05万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少47.03万元，下降3.81%。主要原因是：2019年海外名校项目来华留学生减少，体验假期时间缩短，总费用降低了。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,072.01万元，占本年支出合计的91.36%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少94.52万元，下降8.10%。主要原因是：2019年海外名校项目来华留学生减少，体验假期时间缩短，总费用降低了。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,072.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出708.57万元，占66.1%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出212.5万元,占19.82%；社会保障和就业（类）支出76.68万元,占7.15%；卫生健康（类）支出21.65万元,占2.02%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出52.6万元,占4.91%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1037.23万元，支出决算为1,072.01万元,完成年初预算的103.35%，主要原因是有人员增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为440.29万元，支出决算为439.56万元，完成年初预算的99.83%，与年初预算无较大变化。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。2019年年初预算为201.75万元，支出决算为195.17万元，完成年初预算的96.74%，决算数小于预算数的主要原因公务接待、信息化建设经费等有结余。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为44.99万元，支出决算为39.83万元，完成年初预算的88.53%，决算数小于预算数的主要原因有职工离职，所以经费有结余。

一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）。2019年年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，与年初预算无变化。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2019年年初预算为14万元，2019年支出决算为14万元，完成年初预算的100%，与年初预算无变化。

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。2019年年初预算为300万元，2019年支出决算为212.50万元，成年初预算的70.83%，决算数小于预算数的主要原因：2019年海外名校项目来华留学生减少，体验假期时间缩短，总费用降低了，经费有结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老、职业年金、行政单位离退休（项）。2019年年初预算为82.80万元，2019年支出决算为76.68万元，成年初预算的92.61%，决算数小于预算数的主要原因单位有人员离职，经费有结余。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政、事业单位医疗（项）。2019年年初预算为21.82万元，2019年支出决算为21.65万元，成年初预算的99.22%。决算数小于预算数的主要原因单位有人员离职，经费有结余。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为57.90万元，2019年支出决算为52.60万元，成年初预算的90.85%。决算数小于预算数的主要原因单位有人员离职，经费有结余。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出630.33万元，其中：

人员经费559.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗费等；

公用经费70.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，金华市人民政府外事办公室本年未安排政府基金预算财政拨款。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为161万元，支出决算为154.78万元，完成预算的96.14%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：因公出访已出访未报账及友城来访团组与年初预计数有减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为140万元，占90.45%，与2018年度相比，减少23.27万元，下降14.25%，主要原因是有几个因公出访专项已出访未报账；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为14.78万元，占9.55%，与2018年度相比，增加0.21万元，增长1.44%，主要原因是上年接待费未报账，所以接待费稍有增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为140万元，支出决算为140万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的友好交往、招商引资、人才引进等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是有几个因公出访专项已出访未报账。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组11个；本单位全年因公出国(境)累计25人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为21万元，支出决算为14.78万元，完成预算的70.38%。主要用于接待境外领导及友好城市人员来访等支出。决算数小于预算数的主要原因是外宾友城人员来访次数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待39批次，累计740人次。

外宾接待支出8万元，主要用于接待国境外领导及友好城市人员来访等支出；接待244人次，35批次。

其他国内公务接待支出6.78万元，主要用于境内领导来访接待。接待496人次，4批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市人民政府外事办公室（汇总）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目12个，共涉及资金442.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“海外名校学子进金华古村落项目”“ 因公出访项目”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出442.80万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“海外名校学子进金华古村落项目”项目委托“金华中恒泰会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2019年8月10-24日，第八季海外名校学子走进金华山在金华山鹿田村成功举办。整个活动过程安全顺利，并取得了良好的效果。

（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对“海外名校学子走进古村落”“因公出访”等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出536.87万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“海外名校学子走进古村落”项目，部门（单位）整体支出委托“金华中恒泰会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，自评结果良好，特别是海外名校项目：通过活动举办，提升金华古村旅游及金华山的知名度，接待国内外的研学团，增加海内外游客数量，带动村内旅游增收，带动金华古村旅游发展。（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

金华市人民政府外事办公室在2019年度部门决算中反映海外名校项目及因公出访项目绩效自评结果。

海外名校项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“95.22”。项目全年预算数为300万元，执行数为212.50万元，完成预算的70.83%。项目绩效目标完成情况：1、数量目标完成情况：来自德国、意大利、爱尔兰、克罗地亚、南非等13国38名的海外名校学子参加了此次活动，平时亦利用平台举办了系列活动。第八季活动虽然只有15天，但是成果多达100多个。2、质量目标完成情况：活动达到预期完成目标，成效明显，社会反响大。一是宣传覆盖更广，二是活动成果更多，三是经济效应更强。发现的问题及原因：（1）项目执行力量不足。主要原因是项目组专职人员少且工作重心有分离，项目的策划还是依靠项目组自身，思路相对狭窄，执行力量明显不足。（2）活动内容创新不够。第一季到第八季，活动已经形成了一定的模式，整体创新不够，模式上基本没有变化。宣传上缺少亮点和新意，媒体审美疲劳，宣传热度下降，不利于项目的持续发热，更不可能实现升温。（3）安全防范存有隐患。项目现场组织时间长、人员多、点位散，使用车辆次数频繁，在安全管理、安全防范、安全措施落实上存在许多不可控的因素。下一步改进措施：（1）成立人员较固定的项目工作组。海外名校项目是金华市外事办重点项，建议成立人员较固定的海外名校项目工作组，由办里下达文件，明确项目组负责人、成员和工作职责。项目组负责海外名校项目全年的工作筹划及经费预算，持续做好年度工作的安排和具体组织；进行责任分工，明确平时工作和实施过程中全办各处室的具体责任。（2）加强市外办本级原创宣传。项目每季活动有协议宣传的媒体有好几家，但媒体只是站在他们的立场进行宣传报道，项目组由于要组织策划现场活动，没有安排专门人员进行原创宣传。为此，在以后活动中，除了项目组安排人员进行原创宣传外，与媒体签定协议上也要安排任务，明确活动过程的每个主题，各个协议媒体必须要为外办原创一至两篇报道，对受省、市领导点赞的，从项目宣传经费中给予奖励。（3）加强安全防范，从时间安排、人员管理、点位选择、车辆使用等各个环节提高安全意识、做好安全防范、堵塞安全漏洞。

因公出访项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“97.5”。项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是依托高层出访，推动区域交流合作；二是搭建交流平台，加快重大项目建设。发现的问题及原因：一是未对年度工作总结进行量化统计；二是绩效目标设定不够明确。下一步改进措施：一是建议在今后专项工作中，对因公出访专项经费支出年度的工作总量进行量化统计，具体出访那些国家，完成那些活动等能够更加精确地了解因公出访情况，利于对绩效完成情况及完成质量作分析；二是建议在年初绩效目标申报时，尽量提高绩效目标量化的精确度，同时应当设置具体实施方案，确保各项工作顺利有序推进。

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。本部门无财政评价项目绩效评价。

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。本部门海外名校项目的绩效评价为本部门重点绩效评价，评价报告已公开。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出66.98万元，比年初预算数减少17.41万元，下降20.63%，主要原因是过紧日子，减少不必要的开支。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额238.46万元，其中：政府采购货物支出25.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出212.50万元。授予中小企业合同金额25.96万元，占政府采购支出总额的10.89%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。政府采购服务支出212.50万元，占政府采购支出总额的89.11%

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，金华市人民政府外事办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  行政运行 政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映单位为保障正常运行，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

16.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映单位为完成行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

17.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费用附加安排的支出（项） ：反映单位为完成特定的教育行政工作任务支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映机关事业单位医疗保险缴费支出。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。反映单位海外名校专项活动的各项劳务费、场租费、租车费，接待等支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2019年金华市人民政府外事办公室（汇总）(2).XLS