义乌市人民政府外事办公室（汇总）2020年度部门决算

一、概况.........................................................................................................................(1)

（一）部门（单位）职责............................................................................................(1)

（二）机构设置.............................................................................................................(2)

二、2020年度部门（单位）决算公开表...................................................................(2)

三、2020年度部门（单位）决算情况说明...............................................................(2)

（一）收入支出决算总体情况说明.............................................................................(2)

（二）收入决算情况说明..............................................................................................(3)

（三）支出决算情况说明..............................................................................................(3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................................(3)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................................(4)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................................(6)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.........................................(6)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明......................................(7)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................(8)

（十）机关运行经费支出说明.......................................................................................(10)

（十一）政府采购支出说明...........................................................................................(10)

（十二）国有资产占有情况说明..................................................................................(10)

（十三）预算绩效情况说明..........................................................................................(10)

四、名词解释...................................................................................................................(13)

一、概况

（一）部门（单位）职责

一、义乌市外事办（市港澳办）概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省有关外事、港澳的法律、法规、规章和方针政策以及义乌市委、市政府关于外事、港澳工作的决策部署；围绕全市经济社会发展和外事、港澳工作开展调查研究；起草本义乌市外事、港澳工作规章制度，拟订有关政策并组织实施和督促落实。

2.归口管理全市外事、港澳工作；协助上级有关部门做好需要地方配合的外事和港澳工作；负责在我市召开的有关国际性会议和活动的管理工作。

3.归口管理全市因公出国、赴港澳任务审核审批和邀请国外、港澳人员来访工作；审核和代办全市因公出国人员护照、因公赴港澳人员通行证、外国签证（APEC商务旅行卡）以及其他领事认证业务。

4.负责接待来义乌市访问或进行公务活动的国宾、党宾，外国驻华使领馆官员，国际友好或友好交流城市（地区）等重要外宾访问团组；统筹安排义乌市领导的外事活动；指导其他外宾的接待工作。

5.负责承担义乌市与各国驻华使领馆联系，归口管理其在义活动；协调处理义乌市在境外公民和机构的领事保护工作；负责协调处理突发性涉外（案）事件；协助市有关部门对在义外籍人员的管理工作。

6.负责协调本市与外国友好或友好交流城市（地区）以及其他结好单位的交往活动。

7.负责义乌市与中央政府驻港澳有关机构以及港澳特区政府、重要民间团体等的联系和来义接待工作；协助推动义乌市与港澳在经济、科技、文化、人才等领域的交流与合作。

8.配合和协助宣传部门做好对外宣传；协助外媒记者和港澳记者在义采访的有关事宜。

9.归口管理义乌市社会组织对外友好工作。

10.负责全市外事和港澳工作干部、涉外人员的教育培训工作。

11.承担义乌市委外事工作委员会办公室的日常工作。

12.承担义乌市人民对外友好协会的日常工作。

13.承办义乌市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌外事办（港澳办）部门预算包括：外事办（港澳办）本级预算、下属义乌市外事服务中心、下属义乌市人民对外友好协会办公室预算。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计942.94万元，支出总计942.94万元,与2019年度相比，各减少68.65万元，下降6.7%，主要原因是人员经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计921.15万元；包括财政拨款收入921.15万元（其中，一般公共预算921.15万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计921.15万元，其中基本支出799.49万元，占86.79%；项目支出121.66万元，占13.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计942.94万元，支出总计942.94万元，与2019年相比，各增加/减少68.65万元，下降6.7%。主要原因是人员经费减少；财政拨款支出年初预算数1011.59万元，完成年初预算的93.2%，主要原因是疫情原因，出国经费缩减。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出921.15万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少444.59万元，下降32.5%。主要原因是：受疫情影响外事业务减少，因公出国暂停。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出921.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出865.38万元，占93.95%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出55.77万元,占6.05%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1011.59万元，支出决算为921.15万元,完成年初预算的91%，主要原因是疫情原因外事业务减少。其中：

（1）一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）行政运行（项）事务402.1万元，主要用于行政在职人员经费、临时人员经费、行政在职人员公用经费、退休公用经费、干部职工体检经费、食堂人均定额补助经费、个人定额交通补贴和公共交通费。

（2）一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）事务118.3万元，主要用于公务接待费、政府公务出访经费、外事业务运行经费、外事拓展活动经费、“义路同行-全球青年创业培训计划”经费、外事服务中心窗口业务费、外事信息采编制作费、“世界城市和地方政府联合组织（UCLG)”会员费等。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务37.18万元，主要用于行政和事业人员机关事业单位基本养老保险缴费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务18.59万元，主要用于行政和事业人员职业年金缴费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出799.49万元，其中：

人员经费755.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费等。

公用经费44.1万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明（如无，则写“本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开10表下备注相同文字”）

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：无政府性基金预算财政拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明（如无，则写“本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开11表下备注相同文字”）

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为200万元，支出决算为51.67万元，完成预算的25.83%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，公务出国访问暂停。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为35.93万元，占69.55%，与2019年度相比，减少89.21万元，下降71.28%，主要原因是疫情原因，公务出国访问暂停；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为15.73万元，占30.45%，与2019年度相比，减少14.39万元，下降47.78%，主要原因是疫情原因，公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为200万元，支出决算为35.93万元。完成预算的17.97%。主要用于全市机关重大对外交流活动公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因减少因公出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组3个；累计14人次。开支内容包括：机票，住宿，餐饮等。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为31万元，支出决算为15.73万元，完成预算的50.74%。主要用于接待外宾、上级主管部门、外县市部门来访等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是疫情原因，来访减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待76团组，累计804人次。

外宾接待支出13.58万元，主要用于外宾接待58团组，604人次。

其他国内公务接待支出2.16万元，主要用于上级主管部门、外县市部门考察接待18团组，200人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为36.98万元，支出决算为26.77万元，完成年初预算的72.4%，决算数小于预算数的主要原因打造节约型政府。与2019年相比，机关运行经费支出减少12.22万元，下降24.84%。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0.09万元，其中：政府采购货物支出0.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.09万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0.09万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

据预算绩效管理要求，外事办组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金89.53万元，占一般公共预算项目支出总额的16.7%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

外事办未组织开展部门评价。

外事办未组织开展整体指出绩效评价试点。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2020年度只有一个预算项目”）。

外事办在2020年度部门决算中反映外事业务运行经费、政府公务出访经费及外事活动拓展经费项目绩效自评结果。

外事业务运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为36万元，执行数为34.54万元，完成预算的95.94%。项目绩效目标完成情况：一是累计翻译核稿涉外疫情防控、复工复产、义乌外宣等各类文稿60余万字；二是为卡口查验、隔离点提供翻译保障，累计为近2000批次境外采购商提供咨询引导；三是接待重要外宾团组53批172人次，香港代表团4批12人次；四是举办6期外国人大讲堂，培训外商1000余人次；五是支持鸡鸣山社区开办“家门口的孔子学院”；六是招聘事业人员4名；七是支付外事信息管理系统日常维护费，与外事工作对象开展联系，与上海图书馆合作开展涉外舆情监测， 编写《涉义外媒舆情报告》6期。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

政府公务出访经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为35.93万元，执行数为35.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：因公出国（境）4批9人次。受疫情影响，因公出国（境）业务暂停。

外事拓展活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为18万元，执行数为14.58万元，完成预算的81%。项目绩效目标完成情况：一是向海外商协会、友城、各国驻华使领馆等83个外国机构发出采购邀约，推介义乌疫情防控情况和采购商招引奖励政策；二是积极向省外办、我驻外使领馆争取签证便利、航班等，完成全省首趟临时增开航班；三是参加使领馆活动、各类国际活动10余次次，开展第三届上海进博会招商对接工作，牵线摩洛哥外贸银行与商城集团签订合作备忘录，尼泊尔中国工商会义乌办事处与环球义达签约，卢旺达国家馆落户进口商品城孵化区。积极宣传对接商协会等经贸机构，招引23家来义设点，其中尼泊尔-中国工商会，牙买加蒙特哥贝市工商会等11家机构已成功入驻。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。财政部门对外事办的“政府公务出访经费”组织开展项目绩效评价，截至公开日，评价报告未出。

4.部门评价项目绩效评价结果。外事办未组织开展部门项目绩效评价。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020外事办决算公开汇总附表.xls2020绩效自评表.xls